Was ist eine EIN-Nummer und benötigt Ihr kleines Unternehmen eine?

Wenn Sie ein Kleinunternehmer sind, haben Sie wahrscheinlich schon von einer EIN-Nummer gehört, wissen aber möglicherweise nicht, was das ist oder ob Ihr Unternehmen überhaupt eine benötigt.

In diesem Artikel untersuchen wir, was eine EIN-Nummer ist und besprechen, ob Ihr Unternehmen eine benötigt, um die IRS- und andere gesetzliche Anforderungen einzuhalten. Lass uns anfangen!

Was ist eine EIN-Nummer?

Eine EIN, auch Employer Identification Number genannt, ist eine neunstellige Nummer, die vom Internal Revenue Service (IRS) ausschließlich Unternehmen und Organisationen zugewiesen wird, um die Steuererklärung und -berichterstattung zu erleichtern. Sie fungiert als sichere Kennung für Ihr Unternehmen, ähnlich einer Sozialversicherungsnummer für Privatpersonen.

Hier sind einige wichtige Punkte zu einer EIN:

• Ausstellung : EINs werden vom IRS an Unternehmen in den Vereinigten Staaten ausgestellt. Um eine EIN zu erhalten, können Sie den Antrag online über die IRS-Website, per Fax oder per Post stellen. Die Online-Bewerbung ist die schnellste Methode und Sie erhalten Ihr EIN sofort nach Abschluss der Bewerbung.
• Notwendigkeit : Wenn Sie Mitarbeiter haben, ein Unternehmen als Kapital- oder Personengesellschaft betreiben oder bestimmte IRS-Anforderungen erfüllen, müssen Sie über eine EIN verfügen. Sogar einige gemeinnützige Organisationen, Stiftungen und Nachlässe müssen EINs haben.
• Verwendung : EINs werden für eine Vielzahl von Geschäftsaufgaben verwendet. Dazu gehören die Eröffnung von Geschäftsbankkonten, die Beantragung von Gewerbelizenzen, die Abgabe von Steuererklärungen und die Beantragung von Krediten oder Kreditkarten unter dem Firmennamen.
• Lohnmeldung : Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre EIN auf allen Formularen anzugeben, die sich auf die Löhne der Arbeitnehmer beziehen, z. B. auf den Formularen W-2 und 1099. Dies hilft dem IRS, Einkommens- und Steuerpflichten zu verfolgen.
• Datenschutz : Die Verwendung einer EIN für Geschäftstransaktionen kann dazu beitragen, die persönlichen Daten des Geschäftsinhabers zu schützen. Ohne EIN müssen Einzelunternehmer ihre persönliche Sozialversicherungsnummer verwenden, was das Risiko eines Identitätsdiebstahls erhöht.
• Ausdauer : Ein EIN ist dauerhaft. Sobald eine EIN einem Unternehmen zugewiesen wurde, wird sie niemals wiederverwendet oder einem anderen Unternehmen zugewiesen. Selbst wenn das Unternehmen geschlossen oder verkauft wird, bleibt die EIN weiterhin mit dieser Geschäftseinheit verbunden.
• Keine Kosten : Für die Beantragung einer EIN beim IRS fallen keine Kosten an. Seien Sie vorsichtig bei Websites oder Diensten, die für den Erhalt einer EIN eine Gebühr erheben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine EIN eine entscheidende Kennung für Unternehmen in den Vereinigten Staaten ist und eine Schlüsselrolle in vielen Aspekten des Geschäftsbetriebs und der Einhaltung des IRS spielt. Daher ist es wichtig, sich der 1099-Regeln bewusst zu sein und zu wissen, wie wichtig es ist, Steuern korrekt einzureichen und die Einstellung zu vereinfachen. Der Erhalt einer EIN ist schnell und einfach und Sie können den Antrag einfach in wenigen Minuten online stellen.

Wer braucht eine EIN-Nummer?

Der Internal Revenue Service verlangt von Unternehmen und Organisationen, dass sie für Steuererklärungszwecke eine EIN- oder Bundessteuer-ID-Nummer erhalten.

Allerdings sind nicht alle Unternehmen dazu verpflichtet, über ein solches zu verfügen. Wer braucht also eine EIN-Nummer? Hier ist eine Liste von Unternehmenstypen, die möglicherweise eine EIN benötigen, um mit dem IRS konform zu bleiben:

• Einzelunternehmen: Was ist ein Einzelunternehmer? Unternehmer, die ihr eigenes Unternehmen besitzen, ohne formell eine separate juristische Person wie eine Kapitalgesellschaft oder eine LLC zu gründen.
• Partnerschaften: Dazu gehören offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften (LLPs) und Kommanditgesellschaften.
• Unternehmen: Geschäftseinheiten, die rechtlich von ihren Eigentümern getrennt sind, wie z. B. C-Corps, S-Corps und professionelle Unternehmen.
• Gemeinnützige Organisationen: Eine spezialisierte juristische Unternehmensstruktur, die für wohltätige, religiöse oder pädagogische Zwecke gegründet wurde.
• Trusts und Nachlässe: Wohlhabende Privatpersonen treffen in der Regel komplexe rechtliche Vereinbarungen zu Steuer- oder Nachlassplanungszwecken. Ein Trust oder Nachlass muss eine EIN erhalten, wenn er Steuern zahlt, Mitarbeiter hat oder ein Unternehmen betreibt.

Wann verlangt der IRS eine EIN-Nummer?

Jedes Unternehmen muss verstehen, wann es notwendig ist, eine EIN zu erhalten, um Steuern korrekt zu melden, seine Finanzen ordnungsgemäß zu verwalten und die IRS-Vorschriften einzuhalten. Werfen wir einen Blick darauf, wann der IRS eine EIN-Nummer verlangt …

Einzelunternehmen

Als Einzelunternehmer müssen Sie keine EIN beantragen, es sei denn, Sie haben Angestellte, betreiben Ihr Unternehmen als Kapital- oder Personengesellschaft, geben Verbrauchsteuererklärungen ab oder behalten Steuern auf Einkommen ein, das an einen gebietsfremden Ausländer gezahlt wird. Dazu gehört auch die Einstellung von Saisonkräften.

Einpersonen-GmbH

Einzelgesellschafts-LLCs sind nicht verpflichtet, eine EIN vom IRS zu erhalten. Es ist jedoch eine gute Idee, eine solche zu beantragen, wenn Sie vorhaben, ein Geschäftsbankkonto zu eröffnen oder Mitarbeiter einzustellen. Informieren Sie sich unbedingt darüber, was eine LLC ist, um festzustellen, ob sie die richtige Geschäftseinheit für Ihre Bedürfnisse ist.

Multi-Member LLC oder Partnerschaften

LLCs und Partnerschaften mit mehreren Mitgliedern müssen in den meisten Fällen eine EIN erhalten. Das IRS verlangt von Unternehmen außerdem, eine neue EIN zu erhalten, wenn sich in der Zusammensetzung der LLC oder Personengesellschaft eine Änderung ergeben hat, die sich auf deren Bundessteuerstatus auswirkt.

Unternehmen

Alle Unternehmen, einschließlich S- und C-Unternehmen, müssen eine EIN erhalten, um Steuern einzureichen und für andere geschäftsbezogene Aktivitäten.

Gemeinnützige Organisationen

Gemeinnützige Organisationen müssen eine EIN beantragen, um Steuern und andere rechtliche Dokumente einzureichen.

Trusts und Nachlässe

Ein Trust oder Nachlass muss eine EIN erhalten, wenn er Steuern zahlt, Mitarbeiter hat oder ein Unternehmen betreibt.

Warum kann ich nicht einfach meine Sozialversicherungsnummer verwenden?

Sozialversicherungsnummern werden an Einzelpersonen vergeben und sind nicht für geschäftliche oder kommerzielle Zwecke bestimmt. Daher verlangt das IRS von Unternehmen, dass sie eine separate Arbeitgeberidentifikationsnummer (EIN) erhalten.

Die Verwendung einer Sozialversicherungsnummer für geschäftliche Aktivitäten könnte Sie einem Identitätsdiebstahl aussetzen, da es sich bei Ihrer Sozialversicherungsnummer um vertrauliche private Informationen handelt.

Die Verwendung einer Sozialversicherungsnummer würde es außerdem erschweren, Steuern und andere Finanzinformationen im Zusammenhang mit Ihrem Unternehmen genau zu melden.

Eine EIN gilt als offizielle Kennung und bietet eine sichere Möglichkeit, die Finanzen Ihres Unternehmens zu verwalten und die IRS-Vorschriften einzuhalten.

So erhalten Sie eine Arbeitgeber-Identifikationsnummer

Der Erhalt einer EIN ist kostenlos, einfach und kann schnell online erfolgen. Hier sind die einfachen Schritte, die Sie benötigen, um sich selbst und EIN zu erhalten:

Schritt 1: Besuchen Sie die IRS-Website

Der erste Schritt besteht darin, die IRS-Website zu besuchen und den Bewerbungsprozess zu starten, indem Sie auf den Link „Anwenden auf eine Arbeitgeber-ID-Nummer (EIN)“ klicken.

Sie müssen grundlegende Informationen zu Ihrem Unternehmen angeben, z. B. seinen Firmennamen, seine Struktur (Einzelunternehmen, LLC usw.), seine Adresse und die Art des Unternehmens, das er betreibt.

Schritt 2: Bestätigen Sie Ihre Identität

Das IRS wird Sie dann auffordern, Ihre Identität durch die Vorlage eines gültigen Führerscheins oder eines anderen amtlichen Ausweises zu überprüfen.

Sie können auch eine Kopie Ihrer Sozialversicherungskarte vorlegen, wenn Sie keinen gültigen Führerschein besitzen.

Schritt 3: Senden Sie Ihre Bewerbung

Sobald Sie alle erforderlichen Informationen angegeben und Ihre Identität überprüft haben, reichen Sie Ihren Antrag ein. Der IRS wird Ihnen innerhalb weniger Minuten eine EIN ausstellen.

Schritt 4: Erhalten Sie Ihre EIN und eröffnen Sie ein Geschäftsbankkonto

Sobald der IRS Ihr EIN ausgestellt hat, können Sie damit ein Geschäftsbankkonto eröffnen. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Gründung Ihres Unternehmens und der Verwaltung seiner Finanzen.

Internationale EIN-Antragsteller

Als internationaler Antragsteller benötigen Sie möglicherweise eine EIN, um in den USA ein Geschäftsbankkonto zu eröffnen oder Steuern einzureichen

Der Bewerbungsprozess ähnelt dem für inländische Bewerber, allerdings müssen Sie möglicherweise zusätzliche Dokumente wie einen Reisepass, ein Visum oder eine Ausländerregistrierungskarte vorlegen.

Vorteile einer EIN

Ein EIN kann Unternehmen und anderen Einrichtungen eine Reihe von Vorteilen bieten. Im Folgenden sind fünf Hauptvorteile einer EIN aufgeführt:

• Verbesserte Bonität. Eine EIN kann dabei helfen, die Bonität eines Unternehmens zu ermitteln und so den Erhalt von Krediten und Leasingverträgen zu erleichtern.
• Separate Identität. Mit einer EIN kann ein Unternehmen oder eine Körperschaft seine Identität von den persönlichen Steuern seines Eigentümers trennen.
• Abzugsfähige Ausgaben. Mit einer EIN können Unternehmen von bestimmten Steuerabzügen profitieren, beispielsweise von Mitarbeitergehältern und Anschaffungskosten für Geschäftsausstattung.
• Bankkonten eröffnen. Viele Banken verlangen eine EIN, um ein Geschäftskonto zu eröffnen.
• Steuern einreichen. Für die jährliche Einreichung staatlicher und bundesstaatlicher Steuern ist eine EIN erforderlich.

Gibt es irgendwelche Nachteile einer EIN?

Während der Besitz einer Arbeitgeber-Identifikationsnummer (EIN) Unternehmen und anderen Einrichtungen eine Reihe von Vorteilen bieten kann, gibt es auch einige potenzielle Nachteile.

Dazu gehören zusätzliche Verwaltungskosten wie Anmeldegebühren, die Komplexität der Nachverfolgung mehrerer mit dem Unternehmen verbundener EINs und am Unternehmen vorgenommene Änderungen müssen umgehend gemeldet werden, damit die EIN gültig bleibt.

EIN vs. DUNS-Nummer

Es ist wichtig zu wissen, was eine DUNS-Nummer ist und welche Vorteile sie für ein Unternehmen haben kann. Sowohl eine EIN- als auch eine DUNS-Nummer bieten ihren Besitzern eindeutige Identifikationsnummern.

Die beiden sind jedoch nicht austauschbar und dienen unterschiedlichen Zwecken, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Mitarbeiteridentifikationsnummer vs. Bundessteueridentifikationsnummer (TIN)

Eine Mitarbeiteridentifikationsnummer und eine individuelle Steueridentifikationsnummer (TIN) sind verschiedene Arten eindeutiger Identifikationsnummern, die vom IRS vergeben werden. Werfen wir einen Blick auf beide in der folgenden Tabelle …

EIN vs. Federal Employee Identification Number (FEIN)

Eine EIN und eine Federal Employee Identification Number (FEIN) werden beide vom IRS vergeben und bieten ihren Eigentümern eindeutige Identifikationsnummern. Schauen wir uns in der folgenden Tabelle an, wie sie sich unterscheiden …

Brauche ich eine EIN, wenn ich selbstständig bin?

Ja, auch wenn Sie nicht offiziell eine Geschäftseinheit wie eine Kapitalgesellschaft oder eine LLC gründen, benötigen Selbstständige oder die „verantwortliche Partei“, wie das IRS sie nennt, möglicherweise dennoch eine Arbeitgeberidentifikationsnummer (EIN).

Das IRS verlangt von allen Unternehmen, dass sie eine EIN erhalten, um Steuern und andere Finanzinformationen im Zusammenhang mit dem Unternehmen korrekt melden zu können.

Dies ist auch eine sicherere Möglichkeit, Ihre sensiblen persönlichen Daten zu schützen, da die Nummer nur für Ihre Geschäftsaktivitäten verwendet wird.

Benötigt ein DBA eine EIN?

Ja, wenn Sie ein Unternehmen unter dem Namen „Doing Business As“ (DBA) gründen, müssen Sie vom Internal Revenue Service eine Employer Identification Number (EIN) erhalten.

Die Verwendung einer separaten EIN trägt zum Schutz Ihrer persönlichen Daten bei, da die Nummer mit Ihrem DBA und nicht mit Ihrer Sozialversicherungsnummer verknüpft ist.

Was ist eine bundesstaatliche Arbeitgeber-Identifikationsnummer?

Eine Federal Employer Identification Number (FEIN) ist eine eindeutige neunstellige Identifikationsnummer, die vom Internal Revenue Service (IRS) vergeben wird.

Diese Nummer wird verwendet, um die Finanzen eines Unternehmens oder einer anderen juristischen Person für Steuerzwecke zu identifizieren und zu verfolgen.

Eine FEIN ist für viele Rechtsgeschäfte erforderlich, beispielsweise für die Steuererklärung oder die Eröffnung eines Geschäftsbankkontos. Ein FEIN bietet Unternehmen außerdem Schutz vor Identitätsdiebstahl und Betrug.

Benötige ich vor oder nach der Gründung meiner LLC eine EIN?

Im Allgemeinen ist der beste Zeitpunkt, Ihre EIN zu erhalten und den Steuerbefreiungsstatus zu beantragen, nachdem Sie Ihre LLC gegründet haben. Auf diese Weise verfügen Sie über alle erforderlichen Informationen, um das Formular ordnungsgemäß auszufüllen und Verzögerungen zu vermeiden.

Nachdem Sie Ihre LLC gegründet haben, können Sie eine EIN online beantragen oder indem Sie das Formular SS-4 ausdrucken und an das IRS senden.

Wie kann ich meine EIN nachschlagen?

Leider verfügt das IRS nicht über eine öffentliche Datenbank zum Nachschlagen von EIN-Nummern. Sie finden Ihre EIN auf dem EIN-Bestätigungsschreiben, das Ihnen der IRS bei der Genehmigung Ihres Antrags auf die Nummer geschickt hat.

Wenn Sie dieses Schreiben nicht haben, können Sie auch Dokumente wie Steuererklärungen oder beim IRS eingereichte Formulare überprüfen.

Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Dokumente haben, können Sie die IRS Business & Specialty Tax Line unter 800-829-4933 anrufen, um Hilfe bei der Suche nach Ihrer EIN zu erhalten.

Wie kann ich die EIN eines anderen Unternehmens nachschlagen?

Das Nachschlagen der EIN eines anderen Unternehmens muss nicht kompliziert sein. Sie können beginnen, indem Sie das Unternehmen einfach direkt nach seiner EIN fragen.

Wenn Sie alternativ nach einem börsennotierten Unternehmen suchen, schauen Sie sich dessen SEC-Einreichungen an, die oft die notwendigen Informationen enthalten.

Darüber hinaus kann eine Anfrage bei einer Kreditauskunftei auch Aufschluss über die EIN des Unternehmens geben.

Schließlich stehen zahlreiche kostenpflichtige EIN-Datenbanken zur Verfügung, sodass Sie die angeforderten Informationen schnell und einfach nachschlagen können.

Wie kann ich meine EIN wiederherstellen, wenn ich sie vergesse oder verliere?

Es ist wichtig, dass Sie Ihr EIN-Bestätigungsschreiben an einem sicheren Ort aufbewahren, um den Verlust Ihrer EIN von vornherein zu vermeiden.

Wenn Sie jedoch Ihre EIN vergessen oder verlieren, ist die Wiederherstellung recht einfach. Sie finden Ihre EIN auf Formularen wie Steuererklärungen oder anderen Formularen, die Sie beim IRS eingereicht haben.

Wenn Sie diese nicht haben, rufen Sie die IRS Business & Specialty Tax Line an und bitten Sie sie, unter 800-829-4933 nach Ihrer EIN zu suchen.

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