Co to jest numer EIN i czy potrzebuje go Twoja mała firma?

Jeśli jesteś właścicielem małej firmy, prawdopodobnie słyszałeś o numerze EIN, ale możesz nie wiedzieć, co to jest lub czy Twoja firma w ogóle go potrzebuje.

W tym artykule zbadamy, czym jest numer EIN i omówimy, czy Twoja firma potrzebuje go, aby zachować zgodność z IRS i innymi wymogami prawnymi. Zacznijmy!

Co to jest numer EIN?

EIN, czyli numer identyfikacyjny pracodawcy, to unikatowy dziewięciocyfrowy numer, który jest nadawany firmom i organizacjom wyłącznie przez urząd skarbowy (IRS) do celów rozliczeń podatkowych. Ten numer służy jako bezpieczny identyfikator Twojej firmy.

Może być używany do różnych zadań prawnych, takich jak otwieranie rachunków bankowych, uzyskiwanie kart kredytowych i pożyczek oraz składanie podatków biznesowych. IRS wymaga również, aby pracodawcy umieszczali swój numer EIN na wszystkich formularzach związanych z wynagrodzeniami pracowników, takich jak 1099, oraz innych deklaracjach podatkowych.

Dlatego ważne jest, aby być świadomym zasad 1099 i znaczenia prawidłowego składania podatków oraz uproszczenia zatrudniania. Uzyskanie numeru EIN jest szybkie i łatwe, a wniosek można złożyć online w zaledwie kilka minut.

Kto potrzebuje numeru EIN?

Internal Revenue Service wymaga, aby firmy i organizacje uzyskały numer EIN lub federalny numer identyfikacji podatkowej do celów sprawozdawczości podatkowej.

Jednak nie wszystkie firmy muszą go posiadać. Więc kto potrzebuje numeru EIN? Oto lista rodzajów działalności, które mogą potrzebować numeru EIN, aby zachować zgodność z IRS:

• Jednoosobowa działalność gospodarcza: Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą bez formalnego tworzenia oddzielnego podmiotu prawnego, takiego jak korporacja lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
• Spółki osobowe: Obejmuje to spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP) i spółki komandytowe.
• Korporacje: Podmioty biznesowe, które są prawnie odrębne od swoich właścicieli, takie jak C-corps, S-corps i profesjonalne korporacje.
• Organizacje non-profit: wyspecjalizowana prawna struktura biznesowa utworzona w celach charytatywnych, religijnych lub edukacyjnych.
• Fundusze powiernicze i nieruchomości: Osoby zamożne zwykle zawierają złożone porozumienia prawne w celu planowania podatkowego lub spadkowego. Fundusz powierniczy lub fundusz majątkowy muszą uzyskać numer EIN, jeśli płacą podatki, zatrudniają pracowników lub prowadzą działalność gospodarczą.

Kiedy IRS wymaga numeru EIN?

Każdy podmiot gospodarczy musi zrozumieć, kiedy konieczne jest uzyskanie numeru EIN, aby prawidłowo zgłaszać podatki, właściwie zarządzać swoimi finansami i przestrzegać przepisów IRS. Przyjrzyjmy się, kiedy IRS wymaga numeru EIN…

jednoosobowa działalność gospodarcza

Jako jednoosobowy właściciel nie musisz uzyskiwać numeru EIN, chyba że zatrudniasz pracowników, prowadzisz firmę jako korporację lub spółkę osobową, składasz deklaracje podatku akcyzowego lub potrącasz podatek od dochodów wypłacanych cudzoziemcowi niebędącemu rezydentem. Obejmuje to zatrudnianie pracowników sezonowych.

jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie muszą uzyskiwać numeru EIN z urzędu skarbowego, chociaż warto go uzyskać, jeśli planujesz otworzyć firmowe konto bankowe lub zatrudnić pracowników. Upewnij się, że zbadałeś, co to jest LLC, aby ustalić, czy jest to właściwy podmiot biznesowy dla Twoich potrzeb.

Multi-Member LLC lub spółki osobowe

Wieloosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki osobowe muszą w większości przypadków uzyskać numer EIN. IRS wymaga również, aby firmy uzyskały nowy EIN, jeśli nastąpiła zmiana w składzie LLC lub spółki osobowej, która wpływa na jej federalny status podatkowy.

Korporacje

Wszystkie korporacje, w tym korporacje typu S i korporacje typu C, muszą uzyskać numer EIN w celu składania podatków i innych czynności związanych z działalnością gospodarczą.

Organizacje non-profit

Organizacje non-profit są zobowiązane do uzyskania numeru EIN w celu składania zeznań podatkowych i innych dokumentów prawnych.

Trusty i nieruchomości

Fundusz powierniczy lub fundusz majątkowy muszą uzyskać numer EIN, jeśli płacą podatki, zatrudniają pracowników lub prowadzą działalność gospodarczą.

Dlaczego nie mogę po prostu użyć mojego numeru ubezpieczenia społecznego?

Numery ubezpieczenia społecznego są wydawane osobom fizycznym i nie są przeznaczone do użytku w celach biznesowych lub komercyjnych, dlatego IRS wymaga od firm uzyskania oddzielnego numeru identyfikacyjnego pracodawcy (EIN).

Używanie numeru ubezpieczenia społecznego do prowadzenia działalności gospodarczej może narazić Cię na kradzież tożsamości, ponieważ numer ubezpieczenia społecznego to poufne informacje prywatne.

Używanie numeru ubezpieczenia społecznego utrudniłoby również dokładne zgłaszanie podatków i innych informacji finansowych związanych z Twoją firmą.

EIN jest uważany za oficjalny identyfikator i zapewnia bezpieczny sposób zarządzania finansami firmy oraz przestrzeganie przepisów IRS.

Jak uzyskać numer identyfikacyjny pracodawcy

Uzyskanie numeru EIN jest bezpłatne, łatwe i można to zrobić szybko przez Internet. Oto proste kroki potrzebne do uzyskania siebie i numeru EIN:

Krok 1: Odwiedź witrynę IRS

Pierwszym krokiem jest odwiedzenie strony internetowej IRS i rozpoczęcie procesu składania wniosku, klikając link „Złóż wniosek o numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN)”.

Musisz podać podstawowe informacje o swojej firmie, takie jak jej nazwa prawna, struktura (firma jednoosobowa, LLC itp.), adres i rodzaj prowadzonej działalności.

Krok 2: Zweryfikuj swoją tożsamość

Następnie IRS poprosi Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości poprzez przedstawienie ważnego prawa jazdy lub innego dokumentu tożsamości wydanego przez rząd.

Możesz również dostarczyć kopię swojej karty ubezpieczenia społecznego, jeśli nie masz ważnego prawa jazdy.

Krok 3: Prześlij swoją aplikację

Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji i zweryfikowaniu tożsamości prześlij zgłoszenie. IRS wyda Ci numer EIN w ciągu kilku minut.

Krok 4: Odbierz swój numer EIN i otwórz firmowe konto bankowe

Gdy IRS wyda Twój numer EIN, możesz go użyć do otwarcia firmowego konta bankowego. To ważny krok w zakładaniu firmy i zarządzaniu jej finansami.

Osoby ubiegające się o międzynarodowy numer EIN

Jako międzynarodowy wnioskodawca możesz potrzebować numeru EIN, aby otworzyć firmowe konto bankowe lub złożyć zeznania podatkowe w USA

Proces ubiegania się o wizę jest podobny do procesu ubiegania się o azyl krajowy, ale może być konieczne przedstawienie dodatkowych dokumentów, takich jak paszport, wiza lub karta rejestracyjna cudzoziemca.

Korzyści z posiadania numeru EIN

Posiadanie numeru EIN może zapewnić przedsiębiorstwom i innym podmiotom szereg korzyści. Oto pięć kluczowych korzyści wynikających z posiadania numeru EIN:

• Poprawiona zdolność kredytowa. EIN może pomóc w ustaleniu ratingów kredytowych firmy, ułatwiając uzyskanie pożyczek i leasingów.
• Oddzielna tożsamość. Posiadanie numeru EIN pozwala firmie lub podmiotowi oddzielić swoją tożsamość od podatków osobistych właściciela.
• Koszty podlegające odliczeniu. Dzięki numerowi EIN firmy mogą skorzystać z pewnych odliczeń podatkowych, takich jak wynagrodzenia pracowników i koszty zakupu sprzętu biznesowego.
• Otwórz konta bankowe. Wiele banków będzie wymagać numeru EIN w celu otwarcia konta firmowego.
• Złóż podatki. Numer EIN jest niezbędny do składania corocznych podatków stanowych i federalnych.

Czy są jakieś wady posiadania EIN?

Chociaż posiadanie numeru identyfikacyjnego pracodawcy (EIN) może zapewnić szereg korzyści firmom i innym podmiotom, istnieją również pewne potencjalne wady.

Obejmują one dodatkowe koszty administracyjne, takie jak opłaty za złożenie wniosku, złożoność śledzenia wielu numerów EIN powiązanych z podmiotem oraz konieczność niezwłocznego zgłaszania zmian wprowadzonych w firmie, aby numer EIN zachował ważność.

EIN vs. Numer DUNS

Ważne jest, aby wiedzieć, co to jest numer DUNS i jak może być korzystny dla firmy. Zarówno numer EIN, jak i numer DUNS zapewniają swoim właścicielom unikalne numery identyfikacyjne.

Jednak te dwa elementy nie są wymienne i służą różnym celom, jak pokazano w poniższej tabeli.

Numer identyfikacyjny pracownika a federalny numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Numer identyfikacyjny pracownika i indywidualny numer identyfikacyjny podatnika (NIP) to różne rodzaje unikalnych numerów identyfikacyjnych nadawanych przez IRS. Rzućmy okiem na oba w poniższej tabeli…

EIN kontra federalny numer identyfikacyjny pracownika (FEIN)

Zarówno EIN, jak i Federalny Numer Identyfikacyjny Pracownika (FEIN) są wydawane przez IRS i zapewniają ich właścicielom niepowtarzalne numery identyfikacyjne. Przyjrzyjmy się, czym się różnią w poniższej tabeli…

Czy potrzebuję numeru EIN, jeśli jestem samozatrudniony?

Tak, nawet jeśli formalnie nie tworzysz podmiotu gospodarczego, takiego jak korporacja lub LLC, osoby samozatrudnione lub „strona odpowiedzialna”, jak nazywa to IRS, nadal możesz potrzebować numeru identyfikacyjnego pracodawcy (EIN).

IRS wymaga, aby wszystkie firmy uzyskały numer EIN w celu dokładnego zgłaszania podatków i innych informacji finansowych związanych z działalnością.

Jest to również bezpieczniejszy sposób ochrony poufnych danych osobowych, ponieważ numer jest używany wyłącznie do celów biznesowych.

Czy DBA potrzebuje EIN?

Tak, jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą pod nazwą Doing Business As (DBA), musisz uzyskać numer identyfikacyjny pracodawcy (EIN) z Internal Revenue Service.

Korzystanie z oddzielnego numeru EIN pomaga chronić Twoje dane osobowe, ponieważ numer ten jest powiązany z Twoim DBA, a nie z numerem ubezpieczenia społecznego.

Co to jest federalny numer identyfikacyjny pracodawcy?

Federalny numer identyfikacyjny pracodawcy (FEIN) to unikalny dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny nadawany przez urząd skarbowy (IRS).

Numer ten służy do identyfikacji i śledzenia finansów firmy lub innego podmiotu do celów podatkowych.

Numer FEIN jest wymagany do wielu czynności prawnych, takich jak składanie zeznań podatkowych lub otwieranie firmowego konta bankowego. Posiadanie FEIN zapewnia również firmom ochronę przed kradzieżą tożsamości i oszustwami.

Czy potrzebuję numeru EIN przed założeniem spółki LLC lub po jej utworzeniu?

Ogólnie rzecz biorąc, najlepszym momentem na uzyskanie numeru EIN i złożenie wniosku o zwolnienie z podatku jest okres po utworzeniu spółki z oo. W ten sposób masz wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego wypełnienia formularza i uniknięcia opóźnień.

Po utworzeniu LLC możesz ubiegać się o EIN online lub drukując i wysyłając formularz SS-4 do IRS.

Jak sprawdzić swój numer EIN?

Niestety, IRS nie ma publicznej bazy danych do wyszukiwania numerów EIN. Numer EIN można znaleźć w liście potwierdzającym numer EIN wysłanym przez IRS po zatwierdzeniu wniosku o nadanie numeru.

Jeśli nie masz tego listu, możesz również sprawdzić dokumenty, takie jak deklaracje podatkowe lub formularze złożone w IRS.

Jeśli nie masz dostępu do tych dokumentów, możesz zadzwonić na infolinię IRS Business & Specialty Tax Line, aby uzyskać pomoc w znalezieniu numeru EIN pod numerem 800-829-4933.

Jak sprawdzić numer EIN innej firmy?

Wyszukiwanie numeru EIN innej firmy nie musi być skomplikowane. Możesz zacząć po prostu pytając firmę bezpośrednio o numer EIN.

Alternatywnie, jeśli szukasz spółki notowanej na giełdzie, sprawdź jej dokumenty SEC, które często zawierają niezbędne informacje.

Ponadto zapytanie w biurze kredytowym może również zapewnić wgląd w numer EIN firmy.

Wreszcie, dostępnych jest wiele płatnych baz danych EIN, dzięki którym można szybko i łatwo wyszukać żądane informacje.

Jak odzyskać numer EIN, jeśli go zapomnę lub zgubię?

Ważne jest, aby umieścić list potwierdzający numer EIN w bezpiecznym miejscu, aby przede wszystkim uniknąć utraty numeru EIN.

Jeśli jednak zapomnisz lub zgubisz numer EIN, proces jego odzyskiwania jest dość prosty. Numer EIN można znaleźć na formularzach, takich jak deklaracje podatkowe lub inne formularze składane w IRS.

Jeśli ich nie masz, zadzwoń do IRS Business & Specialty Tax Line i poproś o wyszukanie Twojego numeru EIN pod numerem 800-829-4933.

Obraz: Depositphotos